市财政事务中心积极开展内部控制制度执行“回头看” document.write("")
欢迎浏览长沙市财政局! 今天是:
当前位置: 首页 > 政务公开 > 工作动态
市财政事务中心积极开展内部控制制度执行“回头看”
发布日期:2021-11-19 来源:

2019年,市财政事务中心制定了《长沙市财政事务中心内部控制操作规程》,并于当年印发实施。2020年5月份开始,组织专门人员对中心八个部室内控制度执行情况进行检查,就“社团组织票据管理”、“银行账户核对清查”、“非税收入退付”、“抽取政府采购专家”、“电子卖场纠纷处理及举报”等内控业务提出15条整改意见。今年以来,按年初计划组织了“回头看”,通过部门自查与内控部抽查,核实去年所提15条整改意见的落实情况。

从已完成的“回头看”情况看,各部室对整改工作很重视,整改办法具体、措施得力,基本达到内控工作预期。下一步,将继续推进内部控制制度执行“回头看”工作,力争形成常态工作机制。


  • 相关文档

{ad.bottom}